X12 180 — Return Merchandise Authorization and Notification

Le 180 porte l'autorisation de retour marchandise (RMA) émise par un fournisseur à un acheteur, ou la notification de retour côté acheteur. C'est le canal EDI standard du cycle RMA retail et B2B.

Objet

Le 180 documente un retour de marchandise sous deux angles : en amont (autorisation par le fournisseur d'un retour demandé par l'acheteur, avec numéro RMA et instructions de retour) ou en aval (notification par l'acheteur d'un retour effectué, avec quantité, cause et identifiant RMA). Il transporte la liste des items concernés, les références à la commande et facture d'origine, et la cause du retour (défaut, surplus, fin de saison).

Le 180 est central dans les flux retail à fort taux de retour (apparel, electronics) et dans le B2B industriel où les retours suivent un workflow strict avec RMA Number obligatoire avant expédition retour.

Structure d'enveloppe

Le 180 voyage dans un functional group RM (Return Merchandise). Exemple didactique en 004010 sur une autorisation de retour :

x12 example-180.x12

ISA*00*          *00*          *ZZ*ACMEVENDOR    *ZZ*ACMERETAIL    *260514*1300*U*00401*000000180*0*P*>~
GS*RM*ACMEVENDOR*ACMERETAIL*20260514*1300*1*X*004010~
ST*180*0001~
B4*A*RMA-2026-0071*20260514*A~
N1*BY*ACME RETAIL CO*92*0001~
N1*VN*ACME VENDOR INC*92*V-9087~
N1*RW*ACME RETURN WAREHOUSE*92*RW-001~
LIN*1*UP*012345678905~
PID*F****GUITAR STRINGS 12-GA~
QTY*38*2*EA~
REF*PO*PO78901~
REF*IV*INV-50012~
SE*9*0001~
GE*1*1~
IEA*1*000000180~

Le B4 ouvre le RMA avec type d'opération (A = Authorization), numéro RMA, date, statut. Les N1 identifient acheteur, vendeur et entrepôt de retour. La boucle LIN identifie les items retournés, avec QTY pour la quantité (qualifier 38 = Returned) et REF pour rattacher à PO et facture d'origine.

Segments courants

Header — ST, B4 (Beginning Segment for Inquiry or Reply), DTM.
Parties — boucle N1 (BY, VN, RW = Return Warehouse, SH = Ship From).
Items retournés — boucle LIN avec PID, QTY (qualifier 38 / 39), REF (PO, IV, CN — Conditions / cause), MEA.
Cause — NTE ou code dans REF*CN.
Summary — CTT, SE.

Pièges courants

RMA Number obligatoire avant retour : la plupart des fournisseurs refusent un retour sans RMA Number référencé dans la boucle B4 — émettre le 180 et attendre le RMA Number avant d'expédier.
Fenêtre de retour : chaque fournisseur définit une fenêtre (souvent 30-90 jours après la facturation) ; vérifier DTM par rapport à la facture d'origine.
Cause structurée : éviter le texte libre seul ; utiliser des codes REF ou un code-list négocié pour permettre le reporting agrégé.

Transactions liées

Documentation

Le code 180 et le nom Return Merchandise Authorization and Notification sont publics et listés sur x12.org/products/transaction-sets.

Fondamentaux

Standards

Messages phares

Outils